会计开票操作流程

　　会计开票操作流程具体如下：

　　1、插入税控盘，登录*****开具系统。

　　2、进入系统编码库中进行*****信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。

　　3、点击*****“填开”按钮，选择“增值税专用*****”或“普通*****”进行填开。弹出*****号码确认对话框后，核对纸质*****与系统*****信息是否准确无误，点击确认按钮，进入*****填开界面。

　　4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加*****购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，*****开具成功，根据实际情况选择是否打印*****。